| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
| Número do empenho: | 4369 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RADIADOR | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | SENSOR ELETRICO | 174,00 | 174,00 |
| 1.00 | Eletroventilador Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | RADIADOR SENSOR ELETRICO Eletroventilador Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 | 1.194,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60916633; | 1.194,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2025 PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD - 988 | 1.194,00 | ||
| TOTAL | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
