| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
| Número do empenho: | 4377 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LÂMPADA - LÂMPADA | 10,00 | 120,00 |
| 2.00 | FUSIVEL LAMINA | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | LAMPADA H4 | 40,00 | 40,00 |
| 7.00 | LÂMPADA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7864 E PATROLA 116 E CAÇAMBA 18 | 10,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | LÂMPADA - LÂMPADA FUSIVEL LAMINA LAMPADA H4 LÂMPADA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7864 E PATROLA 116 E CAÇAMBA 18 | 234,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001079; | 234,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 4377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
