Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4379 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PARTE ELETRICA |
400,00 |
400,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO PARTE ELETRICA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 E CAMINHÃO 7864 E PATROLA 116 |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO PARTE ELETRICA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 E CAMINHÃO 7864 E PATROLA 116 |
550,00 |
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| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/166; |
|
550,00 |
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| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
