Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4392
Data de lançamento:
29/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Lâmpada Led 9w
4,08
32,60
1.00
Lampada led LAMPADA LED 09W LUMANTI - LAMPADA LED 09W LUMANTI
4,29
4,29
1.00
LAMPADA LED 12 LAMPADA LED 12W LUMANTI - LAMPADA LED 12W LUMANTI
Finalidade: RV 621 CONTA: 7469
6,11
6,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
Lâmpada Led 9w Lampada led LAMPADA LED 09W LUMANTI - LAMPADA LED 09W LUMANTI LAMPADA LED 12 LAMPADA LED 12W LUMANTI - LAMPADA LED 12W LUMANTI
Finalidade: RV 621 CONTA: 7469
43,00
TOTAL
43,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
43,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
