| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 60CM - ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 60CM | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | Assento para vaso sanitário ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO - ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 11,50 | 11,50 |
| 5.00 | Gesso GESSO CALCINADO - GESSO CALCINADO | 10,00 | 50,00 |
| 3.00 | PINCEL PINCEL-313-1/2 - PINCEL-313-1/2 | 3,00 | 9,00 |
| 2.00 | PINCEL 313 - 2 Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DE EXPURGO, RV 621 CONTA 7469 | 4,25 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | ENGATE FLEXIVEL ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 60CM - ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 60CM Assento para vaso sanitário ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO - ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO FITA VEDA ROSCA Gesso GESSO CALCINADO - GESSO CALCINADO PINCEL PINCEL-313-1/2 - PINCEL-313-1/2 PINCEL 313 - 2 Finalidade: MANUTENÇÃO DA SALA DE EXPURGO, RV 621 CONTA 7469 | 217,00 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/008482; | 217,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 214,39 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4393/2025 | 2,61 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/06/2025 | 2,61 | 4690/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,61 |
