| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 4399 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LÂMPADA 50W 6500K | 33,43 | 133,72 |
| 2.00 | LÂMPADA LED 09W SENSOR DE PRESENÇA Finalidade: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CMAEE BEM ME QUER. | 43,82 | 87,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | LÂMPADA 50W 6500K LÂMPADA LED 09W SENSOR DE PRESENÇA Finalidade: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CMAEE BEM ME QUER. | 221,35 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/013440; | 221,35 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4399/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 218,69 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4399/2025 | 2,66 | ||
| TOTAL | 221,35 | 221,35 | 221,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/06/2025 | 2,66 | 4674/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,66 |
