Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: Publicação sobre retificação de pregão eletronico 07 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: Publicação sobre retificação de pregão eletronico 07 |
300,00 |
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| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/38320; |
|
300,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2025
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA - 29764 |
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285,60 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4413/2025 |
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14,40 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
05/06/2025 |
14,40 |
4589/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14,40 |
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