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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	4414	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	BUCHA PLASTICA S 6	0,42	4,20
6.00	CANALETA SISTEMA X	11,08	66,49
2.00	PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM	9,10	18,20
1.00	Caixa PEZZI	11,01	11,01
1.00	PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM	18,65	18,65
4.00	CONJUNTO MODULAR PEZZI ESPELHO CEGO	1,80	7,20
3.00	PLACAS PEZZI	8,20	24,60
3.00	MODULO TOMADA 2 P +T20	11,48	34,44
2.00	TOMADA DUPLA	20,66	41,32
100.00	ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100 BR	0,15	15,00
10.00	PARAFUSO MAD PHILIPS 3,5 X 40 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- PBFI	0,23	2,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	BUCHA PLASTICA S 6 CANALETA SISTEMA X PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM Caixa PEZZI PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM CONJUNTO MODULAR PEZZI ESPELHO CEGO PLACAS PEZZI MODULO TOMADA 2 P +T20 TOMADA DUPLA ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100 BR PARAFUSO MAD PHILIPS 3,5 X 40 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- PBFI	243,42
05/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/013403;		243,42
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4414/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			240,50
09/06/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4414/2025			2,92
TOTAL		243,42	243,42	243,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/06/2025	2,92	4676/2025	Lançada
TOTAL		2,92