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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4415 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS. RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 535,75 1.071,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS. RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 1.071,50
TOTAL 1.071,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.071,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.