Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4419 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CLIPS 2 |
4,99 |
4,99 |
| 20.00 |
ENVELOPE PARDO GRANDE ENVELOPE PARDO 229X324 Nª33 - ENVELOPE PARDO 229X324 Nª33 |
0,75 |
15,00 |
| 28.00 |
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO |
1,50 |
42,00 |
| 2.00 |
PINCEL CERDAS Nº22 |
12,99 |
25,98 |
| 2.00 |
PINCEL P/ PINTURA TINTA GROSSO PINCEL Nº 18 - PINCEL Nº 18 |
7,99 |
15,98 |
| 3.00 |
PINCEL ESDCOLAR N12 PARA PINTURA |
3,08 |
9,25 |
| 20.00 |
ENVELOPE 22,5 X 16 (MÉDIO) |
0,75 |
15,00 |
| 2.00 |
CLIPS 10 REMOVEDOR DE ESMALTE - REMOVEDOR DE ESMALTE |
7,99 |
15,98 |
| 2.00 |
PINCEL MARCADOR PERMANENTE |
6,99 |
13,98 |
| 2.00 |
PASTA CATALOGO 20FL |
19,99 |
39,98 |
| 10.00 |
CARTOLINA
Finalidade: MATERIAL TRABALHO PIM, RV: 621, CONTA: 8381 |
2,59 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
CLIPS 2 ENVELOPE PARDO GRANDE ENVELOPE PARDO 229X324 Nª33 - ENVELOPE PARDO 229X324 Nª33 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PINCEL CERDAS Nº22 PINCEL P/ PINTURA TINTA GROSSO PINCEL Nº 18 - PINCEL Nº 18 PINCEL ESDCOLAR N12 PARA PINTURA ENVELOPE 22,5 X 16 (MÉDIO) CLIPS 10 REMOVEDOR DE ESMALTE - REMOVEDOR DE ESMALTE PINCEL MARCADOR PERMANENTE PASTA CATALOGO 20FL CARTOLINA
Finalidade: MATERIAL TRABALHO PIM, RV: 621, CONTA: 8381 |
224,04 |
|
|
| TOTAL |
224,04 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
224,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
