| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 4439 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Curso de capacitação Finalidade: CURSO SOBRE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC E SISTEMA MEU INSS DIA 03/06/2025-FEAS- ADRIANA DA SILVEIRA MAYDANA E MABELI CHAGAS | 503,00 | 1.006,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Curso de capacitação Finalidade: CURSO SOBRE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC E SISTEMA MEU INSS DIA 03/06/2025-FEAS- ADRIANA DA SILVEIRA MAYDANA E MABELI CHAGAS | 1.006,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2183; | 1.006,00 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2025 DPM EDUCACAO LTDA - 25137 | 1.006,00 | ||
| TOTAL | 1.006,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
