Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4441
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Torneira eletrica
322,80
645,60
1.00
PINO MACHO 2P = T 20A
14,50
14,50
1.00
FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM
1,80
1,80
2.00
FIO INSTALAÇAO 4,0MM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EXPURGO, RV 621 CONTA 7469
4,80
9,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Torneira eletrica PINO MACHO 2P = T 20A FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM FIO INSTALAÇAO 4,0MM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE EXPURGO, RV 621 CONTA 7469
671,50
05/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/008483;
671,50
09/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4441/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991
663,44
09/06/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4441/2025
8,06
TOTAL
671,50
671,50
671,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
