MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para deslocamento das servidoras Adriana Maidana e Mabeli Chagas a Porto Alegre, dias 02 e 03/06/2025.
706,08
706,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor referente a 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para deslocamento das servidoras Adriana Maidana e Mabeli Chagas a Porto Alegre, dias 02 e 03/06/2025.
706,08
30/05/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO
706,08
02/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4444/2025
Odacir Martins da Silva - 25305
706,08
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4444/2025
Odacir Martins da Silva - 25305
706,08
03/06/2025
Pagamento rejeitado por devolução de Ted
-706,08
TOTAL
706,08
706,08
706,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
