| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4444 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para deslocamento das servidoras Adriana Maidana e Mabeli Chagas a Porto Alegre, dias 02 e 03/06/2025. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor referente a 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para deslocamento das servidoras Adriana Maidana e Mabeli Chagas a Porto Alegre, dias 02 e 03/06/2025. | 706,08 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. MARCELO DA SILVA TOLEDO | 706,08 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4444/2025 Odacir Martins da Silva - 25305 | 706,08 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4444/2025 Odacir Martins da Silva - 25305 | 706,08 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento rejeitado por devolução de Ted | -706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
