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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4449	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite para deslocamento do Prefeito e do Secretário da Fazenda a Porto Alegre,nos dias 03 e 04/06/2025.	706,08	706,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite para deslocamento do Prefeito e do Secretário da Fazenda a Porto Alegre,nos dias 03 e 04/06/2025.	706,08
03/06/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		706,08
03/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2025 Juarez Pacheco - 476			706,08
TOTAL		706,08	706,08	706,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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