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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4460	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SACO DE LIXO 100 LT C/10	2,85	34,20
12.00	SACO DE LIXO 50 LTc/10sc	2,85	34,20
240.00	PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO	1,20	288,00
12.00	AROMATIZADOR / DESODORIZADOR SPRAY	9,45	113,40
72.00	ALCOOL LIQUIDO Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, RV 621	5,85	421,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	SACO DE LIXO 100 LT C/10 SACO DE LIXO 50 LTc/10sc PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO AROMATIZADOR / DESODORIZADOR SPRAY ALCOOL LIQUIDO Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, RV 621	891,00
TOTAL		891,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				891,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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