Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 06.2025 |
3.270,72 |
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| 02/06/2025 |
FÉRIAS 02/06 |
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3.270,72 |
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| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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17,60 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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34,01 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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264,00 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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302,49 |
| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.652,62 |
| TOTAL |
3.270,72 |
3.270,72 |
3.270,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
