| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 4474 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias e rescisão 06.2025 | 0,00 | 123,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias e rescisão 06.2025 | 123,94 | ||
| 02/06/2025 | FÉRIAS 02/06 | 123,94 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 4474/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,94 | ||
| TOTAL | 123,94 | 123,94 | 123,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
