Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4479	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS REF: Folha PM férias e rescisão 06.2025	0,00	8.696,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	FÉRIAS REF: Folha PM férias e rescisão 06.2025	8.696,27
02/06/2025	FÉRIAS 02/06		8.696,27
02/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS			34,01
02/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS			951,62
02/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS			1.116,77
04/06/2025	Pagamento de Empenho 4479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.593,87
TOTAL		8.696,27	8.696,27	8.696,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	02/06/2025	34,01		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	02/06/2025	951,62		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	02/06/2025	1.116,77		Lançada
TOTAL		2.102,40