Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 06.2025 |
4.762,88 |
|
|
| 02/06/2025 |
FÉRIAS 02/06 |
|
4.762,88 |
|
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
|
|
34,01 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
|
|
234,70 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
|
|
234,70 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
|
|
259,54 |
| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4481/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.999,93 |
| TOTAL |
4.762,88 |
4.762,88 |
4.762,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
