| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 4495 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAMPADA H4 | 45,00 | 135,00 |
| 2.00 | LÂMPADA H3 | 32,50 | 65,00 |
| 1.00 | LÂMPADA Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 E CARREGADEIRA 8173 | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | LAMPADA H4 LÂMPADA H3 LÂMPADA Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 E CARREGADEIRA 8173 | 210,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/473; | 210,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2025 Carlos Alberto Maffi - 994 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
