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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4501 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adesivo Bisnaga 17gr 6,50 6,50
2.00 Luva soldável 25 mm 1,50 3,00
1.00 LUVA CORRER SOLD 25 MM 15,00 15,00
1.00 Cano soldável 25 mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMANETO NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. 3,80 3,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 Adesivo Bisnaga 17gr Luva soldável 25 mm LUVA CORRER SOLD 25 MM Cano soldável 25 mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMANETO NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. 28,30
09/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/008495; 28,30
17/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4501/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 27,95
17/06/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4501/2025 0,35
TOTAL 28,30 28,30 28,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 17/06/2025 0,35 4897/2025 Lançada
TOTAL   0,35