Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JERONIMO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4505 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ESTRUTURA BOEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO BOEIRO NA RUA OITO DE DEZEMBRO |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
SERVIÇO ESTRUTURA BOEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO BOEIRO NA RUA OITO DE DEZEMBRO |
1.350,00 |
|
|
| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/1; |
|
1.350,00 |
|
| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4505/2025
Jeronimo Oliveira dos Santos - 27637 |
|
|
1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
