Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4516 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.40 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 2AT |
48,30 |
67,62 |
| 2.00 |
CAPA PRENSADA 1/2 4
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 2AT CAPA PRENSADA 1/2 4
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 |
93,62 |
|
|
| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/020167; |
|
93,62 |
|
| TOTAL |
93,62 |
93,62 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
93,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
