Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4519 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAPIS PRETO |
1,50 |
6,00 |
| 1.00 |
GRAMPO |
9,99 |
9,99 |
| 1.00 |
Fita Corretiva |
9,99 |
9,99 |
| 4.00 |
CANETA AZUL |
1,50 |
6,00 |
| 3.00 |
MARCA TEXTO LARANJA
Finalidade: material de expediente para farmacia, rv 621 conta 7467 |
3,43 |
10,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
LAPIS PRETO GRAMPO Fita Corretiva CANETA AZUL MARCA TEXTO LARANJA
Finalidade: material de expediente para farmacia, rv 621 conta 7467 |
42,28 |
|
|
| TOTAL |
42,28 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
42,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
