Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
Fio Flexivel 750V 6MM |
6,75 |
148,50 |
| 1.00 |
PASSADOR FIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO DE CHAVE DE LUZ NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA. |
38,25 |
38,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
Fio Flexivel 750V 6MM PASSADOR FIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO DE CHAVE DE LUZ NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA. |
186,75 |
|
|
| TOTAL |
186,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
186,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
