| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4522 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 | 0,40 | 1,60 |
| 6.00 | CONECTOR 32A 0.5/4MM 2 POLOS | 5,00 | 30,00 |
| 4.00 | BUCHA FU 6MM | 0,35 | 1,40 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | Torneira eletrica | 190,00 | 190,00 |
| 10.00 | FIO FLEXIVEL 2.5 MM | 3,00 | 30,00 |
| 5.00 | FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM | 1,80 | 9,00 |
| 2.00 | CANALETA C/DIVISORIA FITA DUPLA FACE BRANCA | 11,50 | 23,00 |
| 1.00 | TOMADA SISTEMA X 20A | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | PINO MACHO (3 PINO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 14,50 | 14,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 CONECTOR 32A 0.5/4MM 2 POLOS BUCHA FU 6MM FITA VEDA ROSCA Torneira eletrica FIO FLEXIVEL 2.5 MM FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM CANALETA C/DIVISORIA FITA DUPLA FACE BRANCA TOMADA SISTEMA X 20A PINO MACHO (3 PINO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 325,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/008496; 1/008497; | 325,00 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 321,09 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4522/2025 | 3,91 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/06/2025 | 3,91 | 4899/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,91 |
