Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4522
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50
0,40
1,60
6.00
CONECTOR 32A 0.5/4MM 2 POLOS
5,00
30,00
4.00
BUCHA FU 6MM
0,35
1,40
1.00
FITA VEDA ROSCA
5,50
5,50
1.00
Torneira eletrica
190,00
190,00
10.00
FIO FLEXIVEL 2.5 MM
3,00
30,00
5.00
FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM
1,80
9,00
2.00
CANALETA C/DIVISORIA FITA DUPLA FACE BRANCA
11,50
23,00
1.00
TOMADA SISTEMA X 20A
20,00
20,00
1.00
PINO MACHO (3 PINO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA.
14,50
14,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 CONECTOR 32A 0.5/4MM 2 POLOS BUCHA FU 6MM FITA VEDA ROSCA Torneira eletrica FIO FLEXIVEL 2.5 MM FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM CANALETA C/DIVISORIA FITA DUPLA FACE BRANCA TOMADA SISTEMA X 20A PINO MACHO (3 PINO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA.
325,00
TOTAL
325,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
325,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
