| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAHEEN SOLUCOES COLORS |
| Número do empenho: | 4523 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA BORRACHA LÍQUIDA 21,5KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA PARA SALA DA BIBLIOTECA E REUNIÕES DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS. | 899,90 | 899,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | TINTA BORRACHA LÍQUIDA 21,5KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA PARA SALA DA BIBLIOTECA E REUNIÕES DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS. | 899,90 | ||
| 09/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/182; | 899,90 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2025 DAHEEN SOLUCOES COLORS - 29813 | 899,90 | ||
| TOTAL | 899,90 | 899,90 | 899,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
