Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA LACOS DE AMOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4535 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA COM DISTURBIO MENTAL, REF MAIO, RV 500 LIVRE |
2.193,00 |
2.193,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA COM DISTURBIO MENTAL, REF MAIO, RV 500 LIVRE |
2.193,00 |
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202541; |
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2.193,00 |
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| 06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA LACOS DE AMOR - 30596 |
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2.193,00 |
| TOTAL |
2.193,00 |
2.193,00 |
2.193,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
