Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4538 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA ESCOVAS |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
KIT PLANETÁRIA |
310,00 |
310,00 |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
BENDZ
Finalidade: manutenção motor de partida do carro, rv 600 atenção básica |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PORTA ESCOVAS KIT PLANETÁRIA AUTOMÁTICO BENDZ
Finalidade: manutenção motor de partida do carro, rv 600 atenção básica |
940,00 |
|
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/467; |
|
940,00 |
|
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
940,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
