Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUCIANE RAMOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4546 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lente - DE ÓCULOS DE GRAU
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE USO DO PACIENTE, RV 500 LIVRE |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
Lente - DE ÓCULOS DE GRAU
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE USO DO PACIENTE, RV 500 LIVRE |
350,00 |
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09/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/323; |
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350,00 |
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11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2025
Luciane Ramos dos Santos - 1078 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.