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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	4548	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CONECTOR EMENDA 2DERIV 4MM - CONECTOR EMENDA 2DERIV 4MM	4,64	27,86
2.00	FITA ISOLANTE 10M	7,00	14,00
2.00	REFLETOR LED 200W - REFLETOR LED 200W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF SANTA CRUZ.	91,37	182,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	CONECTOR EMENDA 2DERIV 4MM - CONECTOR EMENDA 2DERIV 4MM FITA ISOLANTE 10M REFLETOR LED 200W - REFLETOR LED 200W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF SANTA CRUZ.	224,60
TOTAL		224,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				224,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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