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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	4548	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CONECTOR EMENDA 2DERIV 4MM - CONECTOR EMENDA 2DERIV 4MM	4,64	27,86
2.00	FITA ISOLANTE 10M	7,00	14,00
2.00	REFLETOR LED 200W - REFLETOR LED 200W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF SANTA CRUZ.	91,37	182,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	CONECTOR EMENDA 2DERIV 4MM - CONECTOR EMENDA 2DERIV 4MM FITA ISOLANTE 10M REFLETOR LED 200W - REFLETOR LED 200W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DA EMEF SANTA CRUZ.	224,60
12/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/013512;		224,60
25/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			221,90
25/06/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4548/2025			2,70
TOTAL		224,60	224,60	224,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	25/06/2025	2,70	5014/2025	Lançada
TOTAL		2,70