| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 4551 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IJR 4G96. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IJR 4G96. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IJR 4G96. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IJR 4G96. | 250,00 | ||
| 09/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/168; | 250,00 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2025 Carlos Alberto Maffi - 994 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
