Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4554 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG |
11,90 |
71,40 |
4.00 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
41,90 |
167,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
239,00 |
|
|
09/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/435; |
|
239,00 |
|
17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2025
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
|
236,13 |
17/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4554/2025 |
|
|
2,87 |
TOTAL |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
17/06/2025 |
2,87 |
4881/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
2,87 |
|
|