| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
| Número do empenho: | 4566 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1968.00 | CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU EXERCÍCIO 2025. Finalidade: Manutenção das atividades da secretaria - carnê iptu 2025 | 1,67 | 3.294,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU EXERCÍCIO 2025. Finalidade: Manutenção das atividades da secretaria - carnê iptu 2025 | 3.294,43 | ||
| 09/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/006535; | 2.874,00 | ||
| 09/06/2025 | Valor referente a desconto concedido. | -420,43 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4566/2025 Airton Jose Krammes - 20147 | 2.874,00 | ||
| TOTAL | 2.874,00 | 2.874,00 | 2.874,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
