Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4566 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1968.00 |
CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU EXERCÍCIO 2025.
Finalidade: Manutenção das atividades da secretaria - carnê iptu 2025 |
1,67 |
3.294,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU EXERCÍCIO 2025.
Finalidade: Manutenção das atividades da secretaria - carnê iptu 2025 |
3.294,43 |
|
|
| TOTAL |
3.294,43 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.294,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
