MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
Refeições
Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE FAZENDA COLORADO E IVAI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
30,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
Refeições
Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE FAZENDA COLORADO E IVAI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
1.500,00
11/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61236904;
1.500,00
16/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2025
ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
