| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
| Número do empenho: | 4571 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE FAZENDA COLORADO E IVAI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO | 30,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE FAZENDA COLORADO E IVAI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO | 1.500,00 | ||
| 11/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61236904; | 1.500,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2025 ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
