Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4575 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
87,65 |
175,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
175,30 |
|
|
11/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/013480; |
|
175,30 |
|
16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
|
|
173,20 |
16/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4575/2025 |
|
|
2,10 |
TOTAL |
175,30 |
175,30 |
175,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/06/2025 |
2,10 |
4805/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
2,10 |
|
|