| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
| Número do empenho: | 4593 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MULTA Finalidade: Multa de transito (sistema free flow), ida e volta em Carlos Barbosa. Servidor Narciso Netto. | 195,23 | 390,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | MULTA Finalidade: Multa de transito (sistema free flow), ida e volta em Carlos Barbosa. Servidor Narciso Netto. | 390,46 | ||
| 10/06/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 312,36 | ||
| 10/06/2025 | Empenho com valor a maior. | -78,10 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2025 Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem DAER - 21745 | 312,36 | ||
| TOTAL | 312,36 | 312,36 | 312,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
