Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4593 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MULTA
Finalidade: Multa de transito (sistema free flow), ida e volta em Carlos Barbosa. Servidor Narciso Netto. |
195,23 |
390,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
MULTA
Finalidade: Multa de transito (sistema free flow), ida e volta em Carlos Barbosa. Servidor Narciso Netto. |
390,46 |
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| 10/06/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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312,36 |
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| 10/06/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-78,10 |
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| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2025
Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem DAER - 21745 |
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312,36 |
| TOTAL |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
