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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4599 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2,00 22,00
60.00 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 1,00 60,00
10.00 COLA GLITER 3,95 39,50
10.00 MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA 6,95 69,50
2.00 Tinta guache 5,95 11,90
1.00 PALITO DE PICOLÉ PCT 7,95 7,95
10.00 CARTOLINA 1,00 10,00
25.00 Rolo papel contact Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CMAEE BEM ME QUER. 6,95 173,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO BASTÃO DE COLA QUENTE FINO COLA GLITER MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA Tinta guache PALITO DE PICOLÉ PCT CARTOLINA Rolo papel contact Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CMAEE BEM ME QUER. 394,60
16/06/2025 Conforme DANFE Nº 001/6852; 394,60
25/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 394,60
TOTAL 394,60 394,60 394,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.