Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MYR COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4612 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLA FUTSAL:400-440G/62-64CM/ Material Pu pro/forro termofixo MAX500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO. |
212,80 |
212,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
BOLA FUTSAL:400-440G/62-64CM/ Material Pu pro/forro termofixo MAX500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO. |
212,80 |
|
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| 16/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/002090; |
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212,80 |
|
| 25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4612/2025
MYR COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - 30972 |
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210,25 |
| 25/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4612/2025 |
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2,55 |
| TOTAL |
212,80 |
212,80 |
212,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/06/2025 |
2,55 |
5018/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,55 |
|
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