Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4623 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Pacote de touca com 100 un
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOUCAS PARA MELHOR HIGIRNO NO PREPARO DA MERENDA. |
8,90 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2025 |
Pacote de touca com 100 un
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOUCAS PARA MELHOR HIGIRNO NO PREPARO DA MERENDA. |
89,00 |
|
|
23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/817; |
|
89,00 |
|
25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2025
Laslife Distribuidora de Equipamentos Medicos LTDA - 30276 |
|
|
89,00 |
TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.