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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4637	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM rescisão 06.2025	0,00	1.296,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM rescisão 06.2025	1.296,52
09/06/2025	RECISÃO 09/06		1.296,52
09/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DESPORTO - LIVRE			34,01
10/06/2025	Pagamento de Empenho 4637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.262,51
TOTAL		1.296,52	1.296,52	1.296,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	09/06/2025	34,01		Lançada
TOTAL		34,01