Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 11 e 12/06/2025, para participação do curso sobre Financiamento do SUAS - Prestação de contas do cofinanciamento Federal, novo sistema agiliza SUAS e BB Gestão Ágil, promovido pela DPM, em Porto Alegre.
706,08
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 11 e 12/06/2025, para participação do curso sobre Financiamento do SUAS - Prestação de contas do cofinanciamento Federal, novo sistema agiliza SUAS e BB Gestão Ágil, promovido pela DPM, em Porto Alegre.
706,08
10/06/2025
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON
706,08
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2025
Adriana da Silveira Maydana - 22399
706,08
TOTAL
706,08
706,08
706,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
