| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DA SILVEIRA MAYDANA |
| Número do empenho: | 4643 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 11 e 12/06/2025, para participação do curso sobre Financiamento do SUAS - Prestação de contas do cofinanciamento Federal, novo sistema agiliza SUAS e BB Gestão Ágil, promovido pela DPM, em Porto Alegre. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 11 e 12/06/2025, para participação do curso sobre Financiamento do SUAS - Prestação de contas do cofinanciamento Federal, novo sistema agiliza SUAS e BB Gestão Ágil, promovido pela DPM, em Porto Alegre. | 706,08 | ||
| 10/06/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,08 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2025 Adriana da Silveira Maydana - 22399 | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
