Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4648
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Açucar
28,50
142,50
5.00
CHOCOLATE GRANULADO
6,75
33,75
4.00
LEITE INTEGRAL UHT,( embalagem 1 litro)
6,50
26,00
2.00
Achocolatado NESCAU sache 730g
12,00
24,00
4.00
OVOS, vermelhos,inspecionado, bandejas de 12 ovos
14,00
56,00
3.00
CRAVO DA INDIA,sachês de 30 a 50 gr
4,00
12,00
5.00
CANELA EM PÓ
6,00
30,00
1.00
Repolho
9,75
9,75
2.00
LINGUIÇA
16,00
32,00
1.02
PÃO
16,74
17,10
1.00
NATA
Finalidade: generos alimenticios para atividades no cras - feas
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
Açucar CHOCOLATE GRANULADO LEITE INTEGRAL UHT,( embalagem 1 litro) Achocolatado NESCAU sache 730g OVOS, vermelhos,inspecionado, bandejas de 12 ovos CRAVO DA INDIA,sachês de 30 a 50 gr CANELA EM PÓ Repolho LINGUIÇA PÃO NATA
Finalidade: generos alimenticios para atividades no cras - feas
395,10
TOTAL
395,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
395,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
