Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4652 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL CARTOLINA,medindo 50x66 cm,cores variadas |
1,50 |
15,00 |
| 2.00 |
Papel pardo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E TRABALHOS. |
114,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
PAPEL CARTOLINA,medindo 50x66 cm,cores variadas Papel pardo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E TRABALHOS. |
243,00 |
|
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| 16/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6849; |
|
243,00 |
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| 24/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4652/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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243,00 |
| TOTAL |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
