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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4664 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Papel EVA com glitter 7,95 119,25
2.00 GRAMPO 11,55 23,10
14.00 PAPEL CREPOM nas cores rosa,aazul,verde,vermelho mediado2,00x0,48cm 1,80 25,20
10.00 MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA 6,95 69,50
1.00 CADERNO 96 FLS GRANDE 12,95 12,95
3.00 Papel celofane 3,70 11,10
2.00 Folhas de Isopor 4,25 8,50
7.00 PAPEL LAMINADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E TRABALHOS NA ESCOLA. 2,25 15,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 Papel EVA com glitter GRAMPO PAPEL CREPOM nas cores rosa,aazul,verde,vermelho mediado2,00x0,48cm MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSA CADERNO 96 FLS GRANDE Papel celofane Folhas de Isopor PAPEL LAMINADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E TRABALHOS NA ESCOLA. 285,35
TOTAL 285,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 285,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.