| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 4668 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAPEL EVA,nas cores rosa,azul,vermelho medindo 40x48 cm | 3,00 | 12,00 |
| 14.00 | Papel EVA com glitter Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS E ATIVIDADES. | 7,95 | 111,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | PAPEL EVA,nas cores rosa,azul,vermelho medindo 40x48 cm Papel EVA com glitter Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS E ATIVIDADES. | 123,30 | ||
| 16/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6851; | 123,30 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 4668/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,30 | ||
| TOTAL | 123,30 | 123,30 | 123,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
