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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4670	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, a fim de deslocamento das servidoras da Assitência Social á Porto Alegre, nos dias 11 e 12/06/2025.	706,08	706,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, a fim de deslocamento das servidoras da Assitência Social á Porto Alegre, nos dias 11 e 12/06/2025.	706,08
10/06/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		706,08
11/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4670/2025 Odacir Martins da Silva - 25305			706,08
TOTAL		706,08	706,08	706,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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