| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4670 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, a fim de deslocamento das servidoras da Assitência Social á Porto Alegre, nos dias 11 e 12/06/2025. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, a fim de deslocamento das servidoras da Assitência Social á Porto Alegre, nos dias 11 e 12/06/2025. | 706,08 | ||
| 10/06/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,08 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4670/2025 Odacir Martins da Silva - 25305 | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
