Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLAVIA BERNARDES DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4682 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço Cartório
Finalidade: CERTIDÃO ATUALIZADA, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS. |
66,85 |
66,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Serviço Cartório
Finalidade: CERTIDÃO ATUALIZADA, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS. |
66,85 |
|
|
| 10/06/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
66,85 |
|
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2025
Flavia Bernardes de Oliveira - 27972 |
|
|
64,90 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4682/2025 |
|
|
1,95 |
| TOTAL |
66,85 |
66,85 |
66,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/06/2025 |
1,95 |
4725/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,95 |
|
|
