Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4691 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
àgua mineral com gás 500ml |
2,50 |
75,00 |
| 16.00 |
àgua mineral 500ml |
2,50 |
40,00 |
| 6.00 |
CAFÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA FAZENDA COLORADO |
48,49 |
290,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
àgua mineral com gás 500ml àgua mineral 500ml CAFÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA FAZENDA COLORADO |
405,94 |
|
|
| TOTAL |
405,94 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
405,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
