| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO SOARES BATU |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 867,90 | 867,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 867,90 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 867,90 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4698/2025 EVANDRO SOARES BATU - 26984 | 867,90 | ||
| TOTAL | 867,90 | 867,90 | 867,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
